岳西县编办2017年部门预算情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行中央、省、市、县有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规。
(二)负责全县行政管理体制改革总体规划的组织实施工作，拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作。
(三)负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。
(四)审核县委、县政府部门，县政府派出机构，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县级各人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案。
(五)协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡镇的职责分工。
(六)负责全县各乡镇机关机构编制管理工作。
(七)拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制；审批全县事业单位的机构设置；负责全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
(八)贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县事业单位登记管理及年检工作。
(九)负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县级政府机构改革方案落实情况和县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。
(十)负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及县本级事业单位人员招录(聘)机构编制审核工作；负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。
(十一)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
2017年度部门预算包括县编办本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
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三、2017年度部门主要工作任务
认真贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，落实县委、县政府和上级机构编制主管部门工作部署，按照加强党的执政能力建设和构建社会主义和谐社会的总体要求，继续深化行政管理体制改革，稳步推进事业单位管理体制改革，进一步加强机构编制管理，努力开创机构编制工作的新局面。
1.加强和改进机构编制管理。严格执行机构编制有关法规和政策，进一步健全和完善机构编制管理制度，改进管理办法和措施，加强全县机关事业单位用编计划管理，全面推进控编减编工作。按照严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡的要求合理配置编制资源，努力提高编制资源利用效益、降低行政成本。确保全县行政编制总量不突破省核定的编制总额，确保事业编制不突破2012年底控制基数(含省下划编制)。
2.健全和完善机构编制实名制管理机制。进一步拓展和延伸机构编制实名制信息管理系统的应用范围，推进县直部门和乡镇的互联互通；进一步加强人员列编管理，全面实行列编在前、人员调动和核拨经费在后的管理机制，提高出、入编办理的时效性，确保机构编制实名制数据库真实、准确、完整。
3.进一步转变政府职能推进简政放权。研究制定简政放权放管结合转变政府职能工作方案，统筹推进行政审批、投资审批、职业资格、收费管理、商事制度和教育、科技、文化、卫生计生、体育等领域改革。正确处理好政府与市场、政府与社会、政府层级间的关系，把该放的权力放开放到位，把该管的事情管住管好。通过简政放权、转变政府管理方式，推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变。
4.健全完善政府权力清单和责任清单制度。进一步完善“3+2”清单管理运行机制和事中事后监管措施，推行“双随机、一公开”模式；会同县直有关单位做好政府权力“一库四平台”的建设和应用；健全和完善政府权力清单和责任清单动态管理机制，及时更新和维护政府权力项目库；加强监督检查，进一步规范各部门、各乡镇政府权力的运行。
5.继续深化行政审批制度改革。承接、落实好国务院和省、市政府取消和下放的行政审批事项；全面清理取消不符合法律法规、利用“红头文件”设定的非行政许可审批事项。
6.加强事业单位登记管理，继续推进事业单位改革。做好事业单位设立、变更登记和年度报告工作，按照国家法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案，做好全县机关、事业单位以及编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码换证工作。进一步巩固和完善前期事业单位分类改革的成果，根据省、市部署，积极稳妥地推进承担行政职能类和从事生产经营类事业单位的改革工作。
7.加强机构编制监督检查。进一步健全完善各项制度，促进机构编制监督检查工作规范化、常态化；积极配合和支持审计机关做好机构编制审计有关工作，全面落实机构编制责任审计的有关规定；进一步加大机构编制监督检查工作力度，及时查处违返机构编制管理规定的行为，推进机构编制管理规定执行情况列入县直单位绩效考核和乡镇综合目标考核。
8.加强网络巡查和跟踪督查，进一步巩固和提升网站开办复核和标识挂载工作成果，建立党政机关、事业单位网站开办审核和网上名称常态化管理的工作机制，提升党政机关、事业单位网站挂标率，做好全县机关、事业单位中文域名注册及续费工作。
9.进一步规范内部管理，提高工作效能，切实抓好机关党建和党风廉政建设等工作，统筹推进脱贫攻坚、文明创建、招商引资工作，督促指导结对包保村做好防汛抗旱、护林防火和扶贫开发工作。
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年财政拨款收支预算总体情况
县编办2017年财政拨款收支预算138.60万元。收入包括一般公共预算拨款138.60万元，来自政府性基金预算拨款0万元;支出包括：一般公共服务84.96万元，占61.30%；项目支出41万元，占29.58%；教育支出0.75万元，社会保障和就业支出4.45万元，医疗卫生支出3.44万元，住房保障支出4.01万元，占9.12%。
二、2017年一般公共预算财政拨款情况
县编办2017年一般公共预算财政拨款138.60万元，比2016年财政拨款预算增长25.07万元，增长18.09 %。增长预算中包含了一个新增人员的预算和公务员交通补贴。
三、2017年一般公共预算基本支出情况
县编办2017年一般公共预算基本支出138.60万元，其中：工资福利支出61.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出28.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助8.05万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
四、2017年收支预算总体情况
2017年部门预算收入138.60万元，部门预算支出138.60万元，均为财政拨款收入。
五、2017年收入预算情况
县编办2017年一般公共预算财政拨款138.60万元，比2016年财政拨款预算增长25.07万元，增长18.09 %。增长预算中包含了一个新增人员的预算和公务员交通补贴。
六、2017年支出预算情况
2017年部门支出预算总额138.60万元。其中：基本支出84.96万元，占61.30%，主要用于保障机构日常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等；项目支出41万元，占29.58%，主要用于中文域名注册维护、实名制管理、权责清单建设、深化体制改革和事业单位法人年度报告等项目支出。教育支出0.75万元，社会保障和就业支出4.45万元，医疗卫生支出3.44万元，住房保障支出4.01万元，占9.12%。
七、2017年政府性基金预算财政拨款情况
县编办2017年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度县编办机关运行经费预算138.60万元，主要是保障机关正常运行，用于机关购买办公用品和服务的各项费用。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）政府采购情况。
2017年度县编办没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，县编办在用固定资产19.64万元：其中车辆0万元，房屋0万元，其他固定资产19.64万元。
（四）绩效目标编制情况。
无
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第四部分 2017年部门预算表
附件：1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.部门财政拨款收支预算总表
5.部门一般公共预算支出预算表
6.部门一般公共预算基本支出预算表
7.政府性基金预算收支预算表
单位：万元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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